环亚娱乐app

图片

2019年度北京市门头沟区人民代表大会常务委员会部门决算报表及说明

来源:人大办公室 作者: 时间:2020-07-29 【字体:

2019年度区人大部门决算公开报表

            目    录

第一部分 2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、政府采购情况表

    十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、政府购买服务支出说明

五、国有资产占用情况

六、国有资本经营预算拨款收支情况

七、行政事业性收费重点项目信息

八、专业名词解释

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

(详见附表)

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

根据宪法和法律的规定,北京市门头沟区人民代表大会常务委员会在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,行使监督权、任免权和重大事项决定权。

(二)人员构成情况

本部门共设8个内设机构,下设0个事业单位。 行政编制39名,实际37人;事业编制0名,实际0人;离退休人员64人,其中:离休2人,行政退休62人,事业退休0人;其他人员6人,其中:社会化用工2人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计17,286,534.17元,比上年减少301.159.22元,下降1.71%。

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计17,286,534.17元,比上年减少301.159.22元,下降1.71%,其中:财政拨款收入17,246,820.48元,占收入合计的99.77%;上级补助收入0元,占收入合计的0 %;事业收入0元,占收入合计的0%;经营收入0元,占收入合计的0 %;附属单位上缴收入0元,占收入合计的0 %;其他收入39,713.69元,占收入合计的0.23 %。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计16,829,484.61元,比上年减少667,672.53元,下降3.82%,其中:基本支出14,468,894.61元,占支出合计的85.97%;项目支出2,360,590.00元,占支出合计的14.03%;上缴上级支出0元,占支出合计的0%;经营支出0元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17,246,820.48元,比上年增加1,532,723.79元,增长9.75%。主要原因:人员变动较多,人员经费及工资调整变化及住房补贴变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,789,770.92元,主要用于以下方面(按大类):

一般公共服务支出15,557,641.32元,占本年财政拨款支出92.66 %;

社会保障及就业类支出1,232,129.60元,占本年财政拨款支出7.34%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算15,557,641.32元,比2019年年初预算增加280,048.84元,增长1.83%。其中:

“人大事务”(款,下同)2019年度决算15,557,641.32元,比2019年年初预算增加280,048.84元,增长1.83%。主要原因:人员变动较多,人员经费及工资调整变化。

2、“社会保障及就业”(类)2019年度决算1,232,129.60元,比2019年年初预算增加286,018.80元,增长30.23%。其中:

“社会保障及就业”(款)2019年度决算1,232,129.60元,比2019年年初预算增加286,018.80元,增长30.23%。主要原因:离退休人员增加,离退休工资标准调整。

3.财政拨款重点项目情况:

(1)部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%;

2019年一般公共预算财政拨款项目支出2,360,590.00元,主要用于以下方面:人大会议支出1,200,000.00元、代表履职及工作支出491,800.00元等,这些占本年一般公共预算财政拨款项目支出71.67%。其中:全区人大会议项目及代表调研考察等项目,为推动全区的政治、经济发展起到了保驾护航的作用。

(2)涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位,相关项目必须列式。

本年无此项内容。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出0元,占本年财政拨款支出0 %。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2019年度决算0元,比2019年年初预算增加(减少)0元,增长(下降)0 %。

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2019年度决算0元,比2019年年初预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因:无。

2、“XXXX”(类)2019年度决算0元,比2019年年初预算增加(减少)0元,增长(下降)0 %。其中:无.

“XXXX”(款)2019年度决算0元,比2019年年初预算增加(减少)0元,增长(下降)0 %。主要原因:无。

3.财政拨款重点项目情况:(1)部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%;(2)涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位,相关项目必须列式。

本年无此项内容。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14,429,180.92元,比2019年年初预算增加414,277.64元,增长2.96 %。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出12,317,566.84元,年初预算12,051,821.44元,增加265,645.40元;  

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,015,224.48元,年初预算1,059,791.04元,减少44,566.56元;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1,096,389.60元,年初预算903,290.80元,增加193,098.80元;

4.其他资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等0元,年初预算0元,增加(减少)0元。

(二)2019年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元,比2019年年初预算增加(减少)0元,增长(减少)0% 。其中:无。

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

4.其他资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等0元,年初预算0元,增加(减少)0元。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、 “三公”经费财政拨款决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

北京市门头沟区人民代表大会常务委员会部门“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位、0家财政补助事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款决算数44,582.86元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算231,042.00元,减少186.459.14元。其中:

1.因公出国(境)费用

2019年决算数0元,比2019年年初预算数0元,增加(减少)0元。主要增(减)原因:2019年度无此项支出;

2019年因公出国(境)费用主要用于0等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0元。

2.公务接待费

2019年决算数0元,比2019年年初预算数146,592.00元,减少146,592.00元,主要减少原因:2019年无公务接待活动;

2019年公务接待费主要用于0(主要接待事项)。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年决算数44,582.86元,比2019年年初预算数84,450.00元,减少39,867.14元,主要减少原因:公务用车使用制度改革,公务用车使用量减少。其中:

公务用车购置费2019年决算数0元,比2019年年初预算数0元,增加(减少)0元。主要增(减)原因:无此项支出。2019年购置(更新)0辆,车均购置费0元。

公务用车运行维护费2019年决算数44,582.86元,比2019年年初预算数84,450.00元,减少39,867.14元,主要减少原因: 公务用车使用制度改革,公务用车使用量减少。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油24,000.00元,公务用车维修10,200.00元,公务用车保险8,555.86元,公务用车其他支出1,827.00元。2019年公务用车保有量3辆,车均运行维护费14860.95元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)1家,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计   1,015,224.48元,比上年减少494,350.19元,减少原因:人员变动,人头费用成本变化及公用支出减少。

三、政府采购支出情况

2019年,本部门政府采购支出总额23,400.00元,其中:政府采购货物支出23,400.00元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。

授予中小企业合同金额23,400.00元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23,400.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、政府购买服务支出说明

2019年,本部门政府购买服务支出总额0元,主要包括0项目支出。     

五、国有资产占用情况

固定资产年末数总额1,977,955.70元,其中:房屋面积0平方米,0元;汽车3辆,647,539.00元;单价50万元以上的专用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年国有资本经营预算财政拨款收入总计0元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。

七、行政事业性收费重点项目信息

1.收入名称:无,收入科目编码:无,2019年实现收入0元。

2.收入名称:无,收入科目编码:无,2019年实现收入0元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.代表履职学习和调研经费:是指为胜任代表工作,人大代表根据宪法和有关法律规定,了解我国经济社会发展的情况,同时必须掌握执行代表职务所需要的法律知识和其他专业知识,组织的履职学习和调查研究所需的各项经费。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

一、部门绩效目标设置情况

(一)组织完成门头沟区人民代表大会第十六届五次会议,以及全年的常委会会议、主任会议等;组织协调服务全区人大代表的专题调研、专项检查及其他考察等等活动;做好区人大常委会的信息、简报和宣传报道工作。

(二)完成全区人大代表履职服务信息平台建设工作。根据全国人大及市人大两级加强信息化建设有关会议精神,2019年度继续,建设区级人大代表履职服务信息平台,包括4个在线管理系统:人大代表建议议案网上办理系统、履职服务管理系统、双联工作系统、综合管理系统。

(三)做好2019年度全区人大代表的学习培训工作。根据区委相关文件精神区人大2019年工作要点安排以及代表法和组织法的相关要求,同时为进一步提高人大代表的素质和履行职能的水平。将组织全区人大代表及相关人员参加的各类学习培训等活动。

二、部门绩效实现情况

2019年度绩效目标完成情况较好,当年度项目的完成率达到100%。

三、项目绩效实现情况

1.项目基本情况

2019年度门头沟区人民代表大会第十六届五次会议,项目预算1,200,000.00元。年初一月份完成。

2.项目绩效目标完成情况

2019年1月份按时保质保量完成门头沟区人民代表大会第十六届五次会议,支出1,200,000.00元。全区人大会议项目为推动全区的政治、经济发展起到了保驾护航的作用,未发生与绩效目标偏离现象。我单位将继续进行绩效跟踪相关工作,提高覆盖率,更好地实现绩效目标。

友情链接